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工作職責
1、負責每月核對預付款的供應商對賬單，確保業(yè)務系統(tǒng)數據與供應商對賬單相符，確保預付款往來核算的準確性和及時性；

2、負責每月核對預付供應商的發(fā)票開具情況，核對發(fā)票的品名，數量金額以及稅率是否與業(yè)務數據保持一致；
3、跟蹤預付供應商的費用回款情況，確保及時了解費用回款情況并及時進行跟進處理；
4、負責預付款往來賬款及時進行賬務處理，保證結賬工作的順利進行；
5、發(fā)現(xiàn)并總結業(yè)務流程中出現(xiàn)的問題，提出有效解決方案，推進流程改善;
6、完成領導安排的其他工作。

1、本科學歷以上，財會類、金融類、稅務類等相關專業(yè)，2年及以上核算、報表編制工作經驗；
2、熟練使用日常辦公軟件，具有一定的財務信息系統(tǒng)使用經驗；
3、學習能力強，善于總結思考，并能結合業(yè)務需求和痛點推進流程、成本優(yōu)化；
4、誠信務實，具備極強的保密意識、責任心和良好的溝通協(xié)調能力。